BC20 nos permite bloquear cruces de configuración de Grupos de Registro o de IVA, de esta manera no se podrán utilizar.
Esto es muy útil cuando arrancamos y localizamos cruces mal configurados en el arranque y que no podemos eliminar hasta que cerramos el periodo contable.
En la Configuración de Inventario se ha creado el campo “Variante Obligatoria si existe”,
Para la gestión completa y eficiente de divisas, es muy importante usar el banco indicado para cada divisa. Para poder realizar el trabajo de manera más automática podemos configurar un banco como predeterminado para la divisa que está configurado.
Cuando se genera un documento de venta de esta divisa, se rellena automáticamente este banco como banco de cobro. De esta manera las facturas se relacionan con este banco para poder gestionar luego sus cobros mediante filtros
Cuando trabajamos en la configuración de precios especiales, podemos utilizar la funcionalidad de proponer líneas de precios para rellenar de manera masiva la ficha según parámetros específicos.
De este modo, podemos rellenar en una ficha un listado completo de productos sin tener que seleccionarlos uno a uno.
En este ejemplo estamos creando precios específicos para nuestro cliente, vamos a proponer líneas de manera masiva,
En opciones podemos configurar fecha e incluso cantidad mínima o factor de ajuste.
Abrimos el listado de filtros para indicar cuáles queremos traer (por familia…)
Al aceptar, se cargan las líneas de productos que hemos querido cargar en el filtro. Nos propone el precio estándar de venta que podemos configurar para proponer los precios de venta.
En el Diario de Producto se ha añadido la opción de Renumerar el Nº Documento del diario después de haber montado las líneas.
Puede ser una funcionalidad útil si,
BC nos aporta el histórico de Registro Transferencia Crédito, donde podemos encontrar los archivos de SEPA exportados .
Desde esta pagina podemos navegar al archivo exportado, podemos volver a exportarlo y ver los detalles de movimientos. En estos detalles esta guardado el IBAN donde se ha realizado esta información.
BC SAAS nos permite acceder a información general de estado (pestañas del área de clientes) de todas las empresas de la base de datos e incluso bases de datos o entornos externas a las que tengamos acceso.
Para ello,
En el entorno, asociamos la dirección de acceso a BC,
Una vez activado, nos conectamos a ver la actividad en todas mis empresas de vez.De cara a poder gestionar distintas direcciones para los envíos de cheques y documentos de pago “indirecto” a proveedores, podemos dar de alta Direcciones de Remisión a un mismo proveedor, incluso asociarlas a distintos contactos.
Cuando estemos gestionando pagos a proveedores, desde el Diario de Pagos, podemos seleccionar la dirección de Remisión que queremos emplear para los impresos o archivos a exportar que la necesiten,
BC nos permite lanzar o re-abrir documentos de manera masiva.
Vamos a hacer el ejemplo con pedidos de venta,
Podemos realizar una revisión/conciliación de los movimientos de contabilidad de una cuenta o varias, de manera que indiquemos en el registro si esta conciliado un periodo en concreto.
Por el momento se trata de un proceso manual; para ello,
b. En esta pantalla vamos revisando los datos en concreto. Puede ser manual, establecer masivamente como revisado o no revisado…. También podemos ejercer filtros masivos para ver los movimientos revisados o pendientes.
c. Una vez guardado, podemos filtrar para ver lo pendiente de Revisar o Revisado.
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